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各位代表：

受州人民政府委托，向大會報告年財政預算執(zhí)行情況和年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員提出意見。

一、年財政預算執(zhí)行情況

年，在州委的正確領導和各級人大及其常委會的監(jiān)督指導下，全州各級財政部門以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹落實州次黨代會和屆五次人代會精神，充分利用國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略、積極財政政策和扶持藏區(qū)發(fā)展政策的有利時機，全面推進富裕文明和諧新建設，努力促進地區(qū)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)穩(wěn)步發(fā)展，人民生活條件進一步改善，財政收支預算執(zhí)行良好，有力地促進了全州“四個發(fā)展”向前推進。

全年預計完成一般預算收入4.9億元，為預算的137％，比上年增長52％；其中地方一般預算收入2.2億元，為預算的138%，比上年增長54%；一般預算支出完成26億元，比上年增長48％；基金預算收入完成3426萬元，支出完成3426萬元。

州本級預計完成一般預算收入3.1億元，為預算的132％，比上年增長51％；其中地方一般預算收入7801萬元，為預算的136%，比上年增長54%；地方一般預算支出預計完成6.3億元，比上年增長40%。當年收支相抵并扣減結轉(zhuǎn)下年專項支出后，可實現(xiàn)收支平衡。

(一)財政收入快速增長，保障能力顯著提高。各級財稅部門，積極應對各種挑戰(zhàn)，針對西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠到期的機遇，切實抓好所得稅恢復征收等增收亮點，確保收入及時、足額、均衡入庫，使得財政收入提前三個月完成全年目標任務。地方一般預算收入突破2億元大關，與上年相比新增7704萬元，是歷年來增幅最高的一年。各級財政部門進一步加強協(xié)調(diào)配合，狠抓轉(zhuǎn)移支付資金爭取力度，累計爭取到位省對下一般性轉(zhuǎn)移支付補助資金4.38億元，當年新增7984萬元；專項轉(zhuǎn)移支付資金13.2億元，當年新增6.6億元，也是歷年來增加最多的一年。為了促進全州經(jīng)濟社會跨躍式發(fā)展新增政府信用貸款5.45億元，其中用于教育布局調(diào)整4.89億元。認真落實省直管縣管理體制改革和縣級基本財力保障機制，縣級財政公共服務能力不斷提高。

加強財政改革與管理創(chuàng)新，積極爭取獎補資金。全年共爭取獎補資金2642.5萬元。其中：教育獎補資金400萬元，財政管理績效考核獎補資金375萬元，政法經(jīng)費保障體制及考核獎補資金377.5萬元，村級公益事業(yè)一事一議獎補資金370萬元，支農(nóng)考核獎補資金250萬元，基本醫(yī)療制度改革獎補資金410萬元，扶貧考核獎勵資金100萬元，產(chǎn)糧大縣獎補資金275萬元，中小企業(yè)融資擔保機構獎補資金45萬元，家電汽車摩托車下鄉(xiāng)獎補資金40萬元等。

（二）支出結構不斷優(yōu)化，重點需求得到保障。各級財政部門認真落實州委、州政府出臺的各項政策措施，繼續(xù)優(yōu)化支出結構，集中財力保重點、辦大事，財力進一步向民生方面傾斜，確保了州委、州政府的各項重點支出需要。今年民生支出占財政總支出的比例達到78.6%。截止十二月下旬，農(nóng)林水事務支出4.3億元，增長85％。整合各類支農(nóng)培訓資金193萬元，加大對農(nóng)牧民技能培訓；籌措資金1520萬元確保了畜牧業(yè)科技示范園建設，有力地推進了高原現(xiàn)代生態(tài)畜牧業(yè)科技示范區(qū)發(fā)展。州縣財政籌措資金750萬元，推動全州農(nóng)牧業(yè)集約化經(jīng)營，培養(yǎng)了廣大農(nóng)牧民群眾的市場意識、規(guī)模意識、創(chuàng)業(yè)意識和可持續(xù)發(fā)展意識，并對在農(nóng)牧業(yè)集約化經(jīng)營方面成績突出的龍頭企業(yè)、專業(yè)合作組織和規(guī)模經(jīng)營大戶進行了獎勵和補助。投入資金510萬元，支持新農(nóng)村新牧區(qū)建設。教育支出達到6.28億元（含教育布局結構調(diào)整貸款支出），增長101％。積極貫徹落實義務教育經(jīng)費保障機制、中等職業(yè)技術學校學生免學費、普通高中生助學金等政策，籌措資金支持民族職業(yè)技術學校發(fā)展，投入資金大力支持“兩基”迎國檢；通過銀行貸款、整合校安工程資金、州縣財政自籌等方式籌措資金達到7億元，確保了全州教育布局結構調(diào)整的順利進行。社會保障和就業(yè)支出3.6億元，增長22％。全面落實提高企業(yè)職工養(yǎng)老金、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、最低生活保障補助、職工烤火費補助、住房公積金繳存比例等提標政策；繼續(xù)加大對農(nóng)牧區(qū)特困群眾生活救助、農(nóng)村重點優(yōu)撫對象撫恤補助和無固定收入遺屬生活補助，落實五保對象一次性臨時物價補貼政策；籌措新農(nóng)保補助資金1320.4萬元,全力支持四縣新型農(nóng)牧區(qū)養(yǎng)老保險試點工作全面推開；擴大農(nóng)牧區(qū)卸任老干部和老黨員生活補助范圍，提高了補助標準，年人均補助分別達到1200元和600元；按照村干部報酬動態(tài)增長機制的要求人均增加100元；在上年落實見習崗位養(yǎng)老保、醫(yī)療、失業(yè)、公傷保險等的基礎上，今年又提高了見習崗位和公益性崗位人員生活費補助標準，分別提高500元和410元，對基層見習崗位人員每人每月另外增加50元補助；對1108名80歲以上老年人發(fā)放高齡補貼費，維護和保障了老年人權益；投入資金6595.7萬元，認真落實各項就業(yè)政策，大力開展職業(yè)技能培訓，拓展就業(yè)面，努力推動擴大就業(yè)。住房保障支出1.9億元，增長156％。投入資金3.3億元（含國債資金），其中州、縣配套1990萬元，保障了游牧民定居工程、農(nóng)村危房改造、棚改廉租房等保障性住房

建設的支出需要。醫(yī)療衛(wèi)生支出2.3億元，增長23％。全力加快推進基本醫(yī)療保障制度建設，切實提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障水平；穩(wěn)步實施國家基本藥物制度，保障人民群眾用藥安全；健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，促進全州衛(wèi)生事業(yè)科學發(fā)展；全力實施重大公共衛(wèi)生服務項目，促進基本公共服務均等化；積極探索公立醫(yī)院改革等五項重點改革工作。全州新農(nóng)合統(tǒng)籌標準人均提高55.7元，人均達到170元，高于全省平均水平。生態(tài)環(huán)境保護支出0.9億元，增長40.6%。大力實施生態(tài)立州戰(zhàn)略，強化生態(tài)環(huán)境保護理念，推進生態(tài)保護與建設，落實森林生態(tài)補償機制，鞏固和完善退耕還林還草成果，加大林業(yè)有害生物防治和林權改革經(jīng)費投入，提高可持續(xù)發(fā)展能力。科技文化事業(yè)支出0.6億元，剔除不可比因素增長23%。保證了原子城紀念館免費開放、金銀灘情歌節(jié)暨第四屆王洛賓音樂藝術旅游節(jié)等重大文化活動的支出，州本級建立文化事業(yè)發(fā)展基金200萬元，促進了文化事業(yè)的發(fā)展。交通運輸支出0.2億元，增長42%。著重支持了農(nóng)牧區(qū)公路養(yǎng)護和水毀道路修復，及時發(fā)放了成品油價格補貼。資源勘探電力信息等事務支出0.3億元，增長246%。扶持中小企業(yè)發(fā)展，支持煤礦安全生產(chǎn)改造。城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1.5億元，增長53%。落實藏區(qū)專項資金，大力支持小城鎮(zhèn)建設，不斷提升全州城鎮(zhèn)功能和水平。公共安全支出1.3億元，增長35％。認真落實政法經(jīng)費保障機制，不斷加大對維穩(wěn)工作的支持力度，建立維穩(wěn)經(jīng)費投入長效機制。一般公共服務及其他支出2.8億元，增長9％。在全面落實機關事業(yè)單位工作人員新增規(guī)范津貼補貼發(fā)放的同時，在從嚴控制一般性支出上取得新成效。完成基層政權基礎設施建設。投資4103萬元，其中上級財政補助資金2920萬元，州縣財政配套1183萬元，全面完成了30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層政權項目建設，進一步改善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部工作生活條件，增強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的整體功能。

（三）不斷加大財政投入，著力促進加快發(fā)展。認真落實新一輪西部大開發(fā)、擴大內(nèi)需和支持藏區(qū)發(fā)展的各項政策措施。一是落實預算內(nèi)基本建設資金59933萬元，國債項目資金12666萬元，地方債券資金2689萬元，家電、摩托車、汽車下鄉(xiāng)補貼資金940萬元，節(jié)能減排和環(huán)境保護專項資金5208萬元，有力促進了全州基礎設施和生態(tài)環(huán)境的改善。二是進一步做好政府融資平臺清理和規(guī)范化管理工作，認真開展資產(chǎn)劃撥、注入資本金和脫鉤改制，同時投入中小企業(yè)貸款擔保基金2700萬元、支農(nóng)貸款擔保基金1600萬元、小額貸款擔保基金820萬元，著力支持融資平臺建設，解決中小企業(yè)融資難和促進全民創(chuàng)業(yè)的資金需求。三是積極籌措資金1.08億元，支持小城鎮(zhèn)建設和工業(yè)集中發(fā)展區(qū)建設。四是州、縣財政安排項目工作經(jīng)費及項目前期費2038萬元，其中州本級1054萬元，加大對招商引資、爭取項目、編制“十二五”規(guī)劃以及對口支援工作等的支持力度。充分發(fā)揮了財政資金“四兩撥千斤”的作用，努力推動地方經(jīng)濟加快發(fā)展和人民生活水平不斷提高。

（四）穩(wěn)步推進財政改革，努力創(chuàng)新體制機制。一是國庫集中支付改革向縣級延伸并全面推開。二是認真開展“小金庫”專項治理，全面清理財政部門及預算單位銀行賬戶，建立銀行賬戶管理長效機制，開展財政專戶資金保值增值業(yè)務；同時對全州97戶社會團體開展了“小金庫”專項治理。三是不斷擴大政府采購規(guī)模，全州共組織政府采購活動382次，實現(xiàn)政府采購6777萬元，節(jié)約財政資金373萬元。四是加大財政投資審核力度，全州審核項目338項，送審投資4.7億元，核減率為11％。五是強化財政監(jiān)督檢查，建立財政、審計、監(jiān)察三部門工作協(xié)調(diào)機制，開展了公檢法司、中小企業(yè)發(fā)展、農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)發(fā)專項資金的重點檢查和會計信息質(zhì)量檢查。根據(jù)省直管縣財政體制的要求，進一步加強了對四縣轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督檢查力度。六是認真落實黨政機關厲行節(jié)約的通知要求，加強預算執(zhí)行管理，從嚴控制一般性支出，集中財力保重點辦大事。按照省州廉政會議精神，堅持厲行節(jié)約、控制一般性支出，壓縮5%的公用經(jīng)費。認真落實全省加快財政支出進度工作會議精神，制定制度，規(guī)范了支出管理，確保全年支出進度達到97%以上的要求。七是加快財政信息化平臺建設。在省財政的大力支持下，實施會計人員信息管理系統(tǒng)和行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)的基礎上，落實資金137萬元，著力推動財政信息化大平臺建設，進一步提高財政科學化精細化管理水平。八是加強政府債務管理。為了確保全州教育布局調(diào)整的順利實施，新增教育貸款4.89億元。制定了《州政府信用貸款資金管理辦法》，確保政府債務的安全運行。積極償還政府性債務，今年州本級償還政府性債務本息2300萬元。

一年來，隨著地方經(jīng)濟的快速發(fā)展和國家支持力度的不斷加大，州縣財政狀況不斷好轉(zhuǎn)。但是，我們也清醒地認識到，全州財政改革與發(fā)展還存在許多薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，主要表現(xiàn)在：一是收支矛盾仍然突出。雖然財政收入快速增長，但州、縣財政配套項目多資金量大，地方財政困難的局面依然存在。二是增收節(jié)支任務艱巨。經(jīng)濟在發(fā)展，物價在上漲，機關運行成本也逐年增加，為此壓縮開支，控制一般性支出，集中財力辦大事，提高資金使用效益上，還需要做更深入細致的工作。三是財政改革任重道遠。現(xiàn)行財政管理體制與不斷提高縣級財政公共服務能力還存在許多不相適應的問題，深化財政管理體制改革任務還十分艱巨。四是財政監(jiān)督管理需進一步加強。目前的監(jiān)督管理重點是重大民生項目，開展全方位財政監(jiān)督和不斷提高財政資金使用效益還有很多工作要做。在今后的工作中，我們要著力加強薄弱環(huán)節(jié)、解決突出問題，努力推進財政改革與發(fā)展。

二、年財政預算安排

結合我州財政工作實際，年預算編制和財政工作的總體思路是：以十七屆五中全會、省委十一屆八次、九次全會和州委十屆八次全委會精神為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以加快經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，認真落實積極的財政政策，以改善民生為重點，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結構,保障基本公共服務和重點支出需要，大力壓縮一般性支出；深化財政管理改革，進一步完善預算編制管理體系，努力提高預算編制的科學化、精細化程度；進一步深化國庫制度改革，加強預算執(zhí)行管理，努力提高財政資金支付和使用過程中的規(guī)范性、安全性和有效性，推進依法理財進程，為努力推進“四個發(fā)展”、和諧新建設提供財力保障。

根據(jù)以上總體思路，年財政收支預算安排情況是：年初總財力為12.36億元，其中地方一般預算收入2.5億元，省級補助收入9.86億元。按照收支平衡的原則，全州一般預算支出安排12.36億元，比上年年初預算增長18.6%。

州本級年初總財力為3.4億元，其中地方一般預算收入0.88億元，省級補助收入2.56億元。按照收支平衡的原則，一般預算支出安排3.4億元，比上年年初預算增長17.2%。根據(jù)《預算法》的規(guī)定，安排預備費100萬元。按照“統(tǒng)籌兼顧、保障重點、有保有壓、有促有控、以人為本、關注民生”的原則，統(tǒng)籌安排各類支出。

為實現(xiàn)上述目標任務，年重點做好以下幾個方面的工作：

（一）狠抓收入組織工作，提高財政保障能力。切實加強稅收收入和非稅收入的征管力度，積極推進財稅改革，在促進經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的同時，保持財政收入穩(wěn)定增長。緊緊抓住國家實施新一輪西部大開發(fā)、擴大內(nèi)需、扶持藏區(qū)和繼續(xù)實施積極財政政策的機遇，不斷提高項目資金爭取的協(xié)調(diào)性、針對性和有效性，努力爭取更多的專項資金和轉(zhuǎn)移支付資金，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力保障。

（二）調(diào)整優(yōu)化支出結構，促進和諧社會建設。按照科學發(fā)展觀和公共財政的要求，把改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，著力解決好人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，讓全州各族人民共享改革發(fā)展成果。一是加大財政支農(nóng)力度，著力落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。通過整合支農(nóng)資金，提高預算安排比例，實行獎補政策等措施，加快高原現(xiàn)代生態(tài)畜牧業(yè)科技示范區(qū)建設，加強農(nóng)牧區(qū)基礎設施建設。加大扶貧開發(fā)和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，加大農(nóng)牧民科技培訓，提高農(nóng)牧民科學種田和科學養(yǎng)畜水平，促進農(nóng)牧業(yè)集約化經(jīng)營、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，努力推進社會主義新農(nóng)村新牧區(qū)建設。深化農(nóng)牧區(qū)改革，重點解決農(nóng)牧民需要最迫切、利益最直接的村級公益性事業(yè)項目。二是加大教育投入。集中財力重點支持教育布局結構調(diào)整，促進城鄉(xiāng)基礎教育均衡發(fā)展。重視發(fā)展學前教育，完善高中和職業(yè)教育，擴大涉農(nóng)中等職業(yè)教育免費范圍，著力解決廣大人民群眾受教育不均等的問題。三是扎實推進醫(yī)療衛(wèi)生體制五項重點改革，突出抓好基本藥物制度和加快公立醫(yī)院改革試點工作，保障群眾用藥安全有效，堅持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì)，為人民群眾提供滿意的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務。四是加快建設覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系，在擴大養(yǎng)老保險覆蓋面、提高統(tǒng)籌層次等方面取得新進展；繼續(xù)推進新型農(nóng)牧區(qū)社會養(yǎng)老保險試點工作，建立健全企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民低保標準正常調(diào)整機制；五是加大游牧民定居工程、農(nóng)村危房改造、城鎮(zhèn)廉租房及國有工礦區(qū)棚戶區(qū)改造等保障性安居工程建設力度，大力發(fā)展租賃住房，緩解人民群眾在居住方面遇到的困難。六是認真落實促進就業(yè)的各項政策措施，努力提高城鄉(xiāng)居民就業(yè)水平。堅持更加積極的就業(yè)政策，把促進充分就業(yè)做為經(jīng)濟社會發(fā)展的優(yōu)先目標，完善城鄉(xiāng)公共就業(yè)服務體系，重點做好高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員就業(yè)工作，保障勞動者權益，構建和諧勞動關系。七是轉(zhuǎn)變方式，促進經(jīng)濟社會跨越發(fā)展。加大旅游事業(yè)發(fā)展支持力度，增加旅游發(fā)展基金，促進旅游事業(yè)的發(fā)展壯大。積極與省財政等部門溝通銜接，搞好環(huán)湖流域生態(tài)治理補償機制工作，促進生態(tài)立州戰(zhàn)略的落實。加大財政投入，促進節(jié)能減排工作。增加項目工作經(jīng)費，加大項目爭取力度，推動地區(qū)經(jīng)濟社會跨越發(fā)展。

（三）深化財政改革，提高管理服務水平。按照財政部關于推進財政科學化、精細化管理的要求，一是完善政府預算體系。進一步細化部門預算，加快建立相對獨立的政府基金預算，加快研究和建立國有資本經(jīng)營預算，積極探索和建立政府債務預算。提高預算編制的準確性，積極研究和探索用滾動方式編制預算。二是全面推進國庫制度改革。按照橫向到邊，縱向到底的要求，繼續(xù)深化國庫集中收付制度改革。強化預算執(zhí)行管理，逐步形成功能齊全、流程科學、操作規(guī)范、運行高效的國庫集中收付管理制度。三是推進體制機制創(chuàng)新。加快推進縣級基本財力保障機制改革，進一步壯大縣域經(jīng)濟實力，督促各縣按照廣覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)的原則，不斷加大基本公共服務領域的投入力度。四是全面強化財政運行監(jiān)督。整合監(jiān)督力量，構建監(jiān)督聯(lián)動機制和協(xié)同運作機制。健全監(jiān)督機制，改進監(jiān)督方式，突出監(jiān)督重點，充分發(fā)揮人大、紀檢、審計等方面的監(jiān)督作用，努力實現(xiàn)財政運行全過程動態(tài)監(jiān)督，逐步形成權責分明、執(zhí)法有力的財政運行監(jiān)督機制。五是積極推進財稅改革，加快建立和完善縣級基本財力保障機制，逐步完善個人所得稅制度，進一步推進資源稅改革。

（四）加強隊伍建設，提高干事創(chuàng)業(yè)能力。緊緊圍繞財政中心工作和事業(yè)發(fā)展需要，大力加強干部隊伍建設，為做好新形勢下的財政工作提供智力支持和組織保障。一是加強領導班子建設。嚴格執(zhí)行并不斷完善民主集中制，加強財政部門領導班子建設，形成風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的氛圍。二是重視干部的教育和培養(yǎng)。繼續(xù)推進干部交流輪崗、掛職鍛煉工作，優(yōu)化干部結構。創(chuàng)新干部教育培訓機制，加大干部培訓力度，切實提高綜合素質(zhì)。三是牢固樹立宗旨意識，進一步提高服務水平。始終教育干部職工牢固樹立宗旨意識，轉(zhuǎn)變觀念，努力提高服務基層、服務社會的水平。

各位代表，年，在州委的正確領導下，認真貫徹大精神，以科學發(fā)展觀為指導，進一步理清工作思路，明確工作重點，完善工作措施，狠抓工作落實，全面完成收支預算和各項工作任務，為建設富裕文明和諧新提供堅實的財力保障。